How To Fix M8_2132 - Facturation différentielle : changement de devise non autorisé

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: M8_2 - Logistics Invoice Verification

• Message number: 132

• Message text: Facturation différentielle : changement de devise non autorisé

Quelle est la cause de ce problème?

The currency entered in the IDoc or the SOA message (&V1&) does not
match the currency of the previously posted preceding invoice (&V2&).
You cannot change the currency.

Réponse du système

The system cannot post the document.

Comment corriger cette erreur?

Either deactivate the credit memo amount check for your partner in
Customizing for <LS>Materials Management</>, under <LS>Logistics Invoice
Verification</> -> <LS>EDI</> -> <DS:SIMG.OLMROMRY>Enter Program
Parameters</> or ask your supplier to correct the currency of the
invoice in question in the credit memo item of the IDoc or SOA message.

Procédure pour les administrateurs système

Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.

Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.