How To Fix M8_2129 - Facturation différentielle : montant de l'avoir non valide

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: M8_2 - Logistics Invoice Verification

• Message number: 129

• Message text: Facturation différentielle : montant de l'avoir non valide

Quelle est la cause de ce problème?

You have activated the check for the credit memo amount in Customizing.
The invoice amount referenced in the credit memo item of the IDoc or the
SOA message (&V1&) does not match the amount known to the system from
the preceding invoice (&V2&).

Réponse du système

The document was not posted.

Comment corriger cette erreur?

Either deactivate the credit memo amount check for your partner in
Customizing for <LS>Materials Management</>, under <LS>Logistics Invoice
Verification</> -> <LS>EDI</> -> <DS:SIMG.OLMROMRY>Enter Program
Parameters</> or ask your supplier to correct the credit memo amount in
the credit memo item of the IDoc or SOA message.

Procédure pour les administrateurs système

Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.

Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.