Do you have any question about this error?
Message type: E = Error
Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation
Message number: 200
Message text: Corrigez
Étant donné que SAP estime que ce message d'erreur spécifique est 'auto-explicatif', aucune autre information n'a été fournie. La majorité des messages dans le système SAP ont un texte de message, mais cela est souvent insuffisant pour comprendre ou résoudre le problème.
Pour faciliter les choses, des informations plus détaillées sont fréquemment ajoutées pour décrire le problème, comment le résoudre et les étapes nécessaires à la modification de la configuration.
Malheureusement, il n'y a pas d'informations supplémentaires dans cet avis d'erreur.
Tout d'abord, utilisez notre AnswerBot ci-dessus pour obtenir une cause et une solution possibles (nécessite un abonnement premium).
Consultez également les questions et réponses fréquentes détaillées ci-dessous ; vous pourriez y découvrir une solution ou être en mesure de vous connecter avec d'autres qui ont rencontré des défis similaires.
Vous pouvez également essayer de rechercher le portail de support SAP (support.sap.com), mais vous avez besoin d'un ID utilisateur spécial pour y accéder. Il est possible qu'une note de support SAP existe qui fournisse des détails supplémentaires sur l'erreur ou même des étapes pour la corriger.
M8200
- Corrigez ?Get instant SAP help. Start your 7-day free trial now.
M8199
Impossible : détermination compte virem. interne escompte pour code TVA &
Quelle est la cause de ce problème? You are attempting to post an invoice using a net document type. This involves posting to a cash discount clear...
M8198
L'affectation du bon de livr. n'est pas prévue pour coûts annexes planif.
Quelle est la cause de ce problème? You have entered a delivery note and selected the <LS>Planned delivery costs</> field. The allocati...
M8201
Déselectionnez les lignes retenues avant le rapprochement
Quelle est la cause de ce problème? In the area of cost accounting/assets accounting, problems have been found with some of the posting lines to be...
M8202
Le document précédent a une autre devise société
Quelle est la cause de ce problème? You have entered a posting transaction involving several <GL:company_code>company codes</>.Réponse...
Cliquez sur ce lien pour rechercher tous les messages SAP.