How To Fix M8_2132 - Facturación de diferencia: Cambio de moneda no permitido

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: M8_2 - Logistics Invoice Verification

• Message number: 132

• Message text: Facturación de diferencia: Cambio de moneda no permitido

¿Qué causa este problema?

The currency entered in the IDoc or the SOA message (&V1&) does not
match the currency of the previously posted preceding invoice (&V2&).
You cannot change the currency.

Respuesta del sistema

The system cannot post the document.

¿Cómo arreglar este error?

Either deactivate the credit memo amount check for your partner in
Customizing for <LS>Materials Management</>, under <LS>Logistics Invoice
Verification</> -> <LS>EDI</> -> <DS:SIMG.OLMROMRY>Enter Program
Parameters</> or ask your supplier to correct the currency of the
invoice in question in the credit memo item of the IDoc or SOA message.

Procedimiento para Administradoras de Sistemas

El sistema emite un mensaje de error y no le permitirá continuar con esta transacción hasta que se resuelva el error.

Extracto de mensaje de error del sistema SAP. Copyright SAP SE.