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Message type: E = Error
Message class: ICC-FI - Dunning (Sweden)
Message number: 147
Message text: Aún no se ha efectuado optimización banco propio
Dado que SAP cree que este mensaje de error específico 'se explica por sí mismo', no se ha proporcionado más información. La mayoría de los mensajes en el sistema SAP tienen un texto de mensaje, sin embargo, con frecuencia esto es insuficiente para comprender o resolver el problema.
Para facilitar las cosas, con frecuencia se agrega información más detallada para describir el problema, cómo solucionarlo y los pasos necesarios para modificar la configuración.
Desafortunadamente, no hay información adicional en este aviso de error.
Primero, use nuestro AnswerBot anterior para obtener una posible causa y solución (requiere una suscripción premium).
Además, revise las Preguntas y respuestas comunes en profundidad que se enumeran a continuación; podría descubrir una solución allí o poder conectarse con otras personas que han enfrentado desafíos similares.
También puede intentar buscar en el portal de soporte de SAP (support.sap.com), pero necesita una ID de usuario especial para acceder a él. Es posible que exista una nota de soporte de SAP que proporcione detalles adicionales sobre el error o incluso pasos para solucionarlo.
ICC-FI147
- Aún no se ha efectuado optimización banco propio ?Get instant SAP help. Start your 7-day free trial now.
ICC-FI146
Indique únicamente días de vencimiento positivos
Mensaje autoexplicativo Dado que SAP cree que este mensaje de error específico 'se explica por sí mismo', no se ha proporcionado más información. ...
ICC-FI145
Sin datos interés para banco:&1, mon. &2 días: &3, fecha &4
Mensaje autoexplicativo Dado que SAP cree que este mensaje de error específico 'se explica por sí mismo', no se ha proporcionado más información. ...
ICC-FI148
Sitúe el cursor sobre un banco propio
Mensaje autoexplicativo Dado que SAP cree que este mensaje de error específico 'se explica por sí mismo', no se ha proporcionado más información. ...
ICC-FI149
Documento p.orden de pago &1 no se puede leer de forma unívoca
¿Qué causa este problema? The system was not able to find the vendor operation document for payment order &v1& in company code &v2&...
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