Do you have any question about this error?
Message type: E = Error
Message class: >R -
Message number: 028
Message text: Pas d'annulation, bien que l'opération soit signif. pr cpt courant contr.
Étant donné que SAP estime que ce message d'erreur spécifique est 'auto-explicatif', aucune autre information n'a été fournie. La majorité des messages dans le système SAP ont un texte de message, mais cela est souvent insuffisant pour comprendre ou résoudre le problème.
Pour faciliter les choses, des informations plus détaillées sont fréquemment ajoutées pour décrire le problème, comment le résoudre et les étapes nécessaires à la modification de la configuration.
Malheureusement, il n'y a pas d'informations supplémentaires dans cet avis d'erreur.
Tout d'abord, utilisez notre AnswerBot ci-dessus pour obtenir une cause et une solution possibles (nécessite un abonnement premium).
Consultez également les questions et réponses fréquentes détaillées ci-dessous ; vous pourriez y découvrir une solution ou être en mesure de vous connecter avec d'autres qui ont rencontré des défis similaires.
Vous pouvez également essayer de rechercher le portail de support SAP (support.sap.com), mais vous avez besoin d'un ID utilisateur spécial pour y accéder. Il est possible qu'une note de support SAP existe qui fournisse des détails supplémentaires sur l'erreur ou même des étapes pour la corriger.
>R028
- Pas d'annulation, bien que l'opération soit signif. pr cpt courant contr. ?Get instant SAP help. Start your 7-day free trial now.
>R027
Dev. de transact. &1 différente de devise &2 ds société &3 (opérat. &4)
Quelle est la cause de ce problème? The document's transaction currency &v1& is different to the transaction currency &v2& in ...
>R026
Dev. de transact. &1 diff. de devise &2 du cpte ctrats &3 (opérat. &4).
Quelle est la cause de ce problème? The document's transaction currency &v1& is different to the transaction currency &v2& in ...
>R029
Facture &1 - poste de pièce &3 - &4 inexistant dans poste non soldé &2
Quelle est la cause de ce problème? <ZH>System error</> when offsetting/clearing the down payment against the receivable. Unable to rea...
>R030
Le grpe de cptes &1 du partenaire &3 n'est pas prévu pr FI-CA.
Quelle est la cause de ce problème? The account group &V1& of business partner &V2& is not active in Contract A/R & A/P. SD bil...
Cliquez sur ce lien pour rechercher tous les messages SAP.