How To Fix M8768 - Fournisseur différent de la commande d'achat &1 planifié pour &4 &2.

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation

• Message number: 768

• Message text: Fournisseur différent de la commande d'achat &1 planifié pour &4 &2.

Quelle est la cause de ce problème?

Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.

Réponse du système

You entered an invoice with reference to &V4&.
In <ZH><ZK>&V4&</></><ZH><ZK> </></>&V2&, invoicing party &V1& is
entered. You are now posting the invoice to the invoicing party &V3&.
This may be for one of two reasons:
You entered <ZH><ZK>&V2& </></>in the field &V4&, and &V3& in the field
<ZH><ZK>Invoicing party</></>.
You entered a multiple assignment. The first item refers to &V4& with
invoicing party &V3&. Another item refers to <ZH><ZK>&V4&</></><ZH><ZK>
</></>&V2&. The system copies the invoicing party from the first item to
all items, in this case &V3&.
INCLUDE MM_IV_MELDUNGEN OBJECT DOKU ID TX

Comment corriger cette erreur?

Check your entries and make any necessary corrections.
If you want to prevent items with different invoicing parties from being
selected, change the system message to <ZH><ZK>E</></> in Customizing.
To do this, you work through the step <ZH><ZK>Define Attributes of
System Messages</></> in the Implementation Guide for Invoice
Verification.
By default, this message is set to warning. In this case, all items are
selected.

Procédure pour les administrateurs système

Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.