How To Fix M8292 - Fournisseur & différent pour poste coûts ind. acquisition ds cde achat &

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: M8 - Invoice Verification/Valuation

• Message number: 292

• Message text: Fournisseur & différent pour poste coûts ind. acquisition ds cde achat &

Quelle est la cause de ce problème?

You are entering an invoice for delivery costs and entered <LS>Selection
supplier</> &V3& as the allocation criterion.
You entered a .
In a delivery cost item for purchase order &V2& the conditions supplier
&V1& has been entered; that is why the item is not selected.
INCLUDE MM_IV_MELDUNGEN OBJECT DOKU ID TX

Réponse du système

Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.

Comment corriger cette erreur?

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